Faktúra č. 13/19/0054
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
- IČO: 44602731
- Adresa: Čemernianska 50, 093 03 VRANOV nad TOPĽOU
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0054
- Popis fakturovaného plnenia: koše a umýv.prostr. do myčky
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 167,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/056
- Dátum zverejnenia: 04.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/056 | Nákup košov na taniere a príbory | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. | 44602731 | 167,64 € | 01.04.2019 | 16.04.2019 | Objednávka |