Faktúra č. 13/19/0037
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Mgr. Peter Moško
- IČO: 41284933
- Adresa: Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0037
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaca sada na PC techniku
- Dátum doručenia: 18.03.2019
- Celková hodnota: 114,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/036
- Dátum zverejnenia: 03.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/036 | Nákup čistiacej sady na PC | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Mgr. Peter Moško | 41284933 | 114,00 € | 12.03.2019 | 20.03.2019 | Objednávka |