Faktúra č. 13/19/0034

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0034
  • Popis fakturovaného plnenia: rezivo a dosky
  • Dátum doručenia: 13.03.2019
  • Celková hodnota: 263,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/032
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/032 Nákup dosiek na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola lesnícka Prešov 51896109 263,60 € 04.03.2019 14.03.2019 Objednávka
Tlačiť