Faktúra č. 13/19/0032
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0032
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 11.03.2019
- Celková hodnota: 67,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/034
- Dátum zverejnenia: 20.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/034 | Nákup toneru | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Next Team, s.r.o. | 36487104 | 67,20 € | 05.03.2019 | 19.03.2019 | Objednávka |