Faktúra č. 13/19/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/19/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, valec
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 71,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/19/015
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/19/015 Nákup tonerov a valca Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 71,12 € 05.02.2019 12.02.2019 Objednávka
Tlačiť