Faktúra č. 13/19/0013
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: HAUS Seman, s.r.o.
- IČO: 36477630
- Adresa: Levočská 20, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/19/0013
- Popis fakturovaného plnenia: spojovací materiál
- Dátum doručenia: 05.02.2019
- Celková hodnota: 431,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/19/012
- Dátum zverejnenia: 16.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/19/012 | Nákup spojovacieho materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HAUS Seman, s.r.o. | 36477630 | 431,75 € | 23.01.2019 | 07.02.2019 | Objednávka |