Faktúra č. 13/18/0240
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: TOMKAT s.r.o BRAHAMA market
- IČO: 36505561
- Adresa: Záhradná 33, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0240
- Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 28.12.2018
- Celková hodnota: 52,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/238
- Dátum zverejnenia: 17.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/238 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | TOMKAT s.r.o BRAHAMA market | 36505561 | 52,50 € | 28.12.2018 | 10.01.2019 | Objednávka |