Faktúra č. 13/18/0226

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0226
  • Popis fakturovaného plnenia: autopotreby
  • Dátum doručenia: 13.12.2018
  • Celková hodnota: 38,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/220
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/220 Nákup autosúčiastok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AUTOSÚČIASTKY TOMÁŠ, s.r.o. 46954163 38,66 € 13.12.2018 15.12.2018 Objednávka
Tlačiť