Faktúra č. 13/18/0225
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Urban Jaroslav - GAMBO
- IČO: 44668139
- Adresa: Uralská 11, 040 12 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0225
- Popis fakturovaného plnenia: športové potreby na turistiku
- Dátum doručenia: 13.12.2018
- Celková hodnota: 81,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/226
- Dátum zverejnenia: 05.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/226 | Nákup turistického vybavenia | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Urban Jaroslav - GAMBO | 44668139 | 81,90 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Objednávka |