Faktúra č. 13/18/0224
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: ITcity, s.r.o.
- IČO: 45849480
- Adresa: Volgogradská 13, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0224
- Popis fakturovaného plnenia: notebook
- Dátum doručenia: 13.12.2018
- Celková hodnota: 253,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/219
- Dátum zverejnenia: 05.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/219 | Nákup notebooku | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | ITcity, s.r.o. | 45849480 | 253,00 € | 12.12.2018 | 15.12.2018 | Objednávka |