Faktúra č. 13/18/0221
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: APL plus, s.r.o.
- IČO: 36492604
- Adresa: Strojnícka 10, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0221
- Popis fakturovaného plnenia: papierové vrecia
- Dátum doručenia: 12.12.2018
- Celková hodnota: 27,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/216
- Dátum zverejnenia: 05.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/216 | Nákup papierových vriec | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 27,50 € | 04.12.2018 | 14.12.2018 | Objednávka |