Faktúra č. 13/18/0220

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0220
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 12.12.2018
  • Celková hodnota: 12,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/212
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/212 Nákup toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 12,25 € 11.12.2018 14.12.2018 Objednávka
Tlačiť