Faktúra č. 13/18/0212
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: P.R.,s.r.o. predajňa Alpinus Hlavná 94, Prešov
- IČO: 36469211
- Adresa: Ďumbierska 20 1, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0212
- Popis fakturovaného plnenia: športové potreby
- Dátum doručenia: 07.12.2018
- Celková hodnota: 276,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/210
- Dátum zverejnenia: 05.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/210 | Nákup športových potrieb | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | P.R.,s.r.o. predajňa Alpinus Hlavná 94, Prešov | 36469211 | 276,00 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Objednávka |