Faktúra č. 13/18/0205
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: UNIHOUSE, s.r.o.
- IČO: 45851387
- Adresa: Zlievarenská 7974/1, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0205
- Popis fakturovaného plnenia: terč s príslušenstvom
- Dátum doručenia: 04.12.2018
- Celková hodnota: 70,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/202
- Dátum zverejnenia: 05.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/202 | Nákup terča a šípok | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | UNIHOUSE, s.r.o. | 45851387 | 70,00 € | 04.12.2018 | 05.12.2018 | Objednávka |