Faktúra č. 13/18/0189

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0189
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 16.11.2018
  • Celková hodnota: 44,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/185
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/185 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 44,88 € 15.11.2018 22.11.2018 Objednávka
Tlačiť