Faktúra č. 13/18/0183

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0183
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 07.11.2018
  • Celková hodnota: 224,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/179
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/179 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 224,58 € 05.11.2018 09.11.2018 Objednávka
Tlačiť