Faktúra č. 13/18/0179

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0179
  • Popis fakturovaného plnenia: kuchynský riad
  • Dátum doručenia: 12.11.2018
  • Celková hodnota: 1 154,52 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/181
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/181 Nákup kuchynského riadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 1 154,52 € 26.10.2018 14.11.2018 Objednávka
Tlačiť