Faktúra č. 13/18/0175
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Juraj Hugec - GRATING
- IČO: 44940840
- Adresa: Mirka Nešpora 6392/63, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0175
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace rohože a rámy
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota: 479,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/173
- Dátum zverejnenia: 09.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/173 | Nákup čistiacich rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Juraj Hugec - GRATING | 44940840 | 479,52 € | 23.10.2018 | 08.11.2018 | Objednávka |