Faktúra č. 13/18/0173
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0173
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 24.10.2018
- Celková hodnota: 1 649,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/170
- Dátum zverejnenia: 03.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/170 | Kalendáre a tašky s logom | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 1 647,00 € | 22.10.2018 | 25.10.2018 | Objednávka |