Faktúra č. 13/18/0161
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Dávid Vorčák
- IČO: 41964012
- Adresa: Oravská Polhora 47, Oravská Polhora
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0161
- Popis fakturovaného plnenia: toner a materiál k PC
- Dátum doručenia: 02.10.2018
- Celková hodnota: 85,61 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/161
- Dátum zverejnenia: 17.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/161 | Nákup počítačových dielov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Dávid Vorčák | 41964012 | 85,60 € | 01.10.2018 | 13.10.2018 | Objednávka |