Faktúra č. 13/18/0155
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s.
- IČO: 36187224
- Adresa: Floriánska 16, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0155
- Popis fakturovaného plnenia: stavebný materiál
- Dátum doručenia: 03.10.2018
- Celková hodnota: 112,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/154
- Dátum zverejnenia: 26.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/154 | Nákup štrku a cementu pre murársku dieňu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. | 36187224 | 112,15 € | 28.09.2018 | 06.10.2018 | Objednávka |