Faktúra č. 13/18/0138
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0138
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 12.09.2018
- Celková hodnota: 247,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RZ
- Identifikácia objednávky: 13/18/136
- Dátum zverejnenia: 28.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/136 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 247,45 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Objednávka |