Faktúra č. 13/18/0137
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N
- IČO: 32928203
- Adresa: Budovateľská 54, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0137
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na výuku
- Dátum doručenia: 10.09.2018
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/134
- Dátum zverejnenia: 26.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/134 | Nákup klieští a nožníc | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N | 32928203 | 48,00 € | 07.09.2018 | 11.09.2018 | Objednávka |