Faktúra č. 13/18/0126

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0126
  • Popis fakturovaného plnenia: optické valce a toner
  • Dátum doručenia: 31.08.2018
  • Celková hodnota: 62,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/123
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/123 Nákup toneru a valca Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 62,41 € 27.08.2018 05.09.2018 Objednávka
Tlačiť