Faktúra č. 13/18/0063
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Daniela Gerlašinská - DANger
- IČO: 48191167
- Adresa: Šafárikova 5940/22, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0063
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 05.04.2018
- Celková hodnota: 23,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/065
- Dátum zverejnenia: 24.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/065 | Nákup toneru | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Daniela Gerlašinská - DANger | 48191167 | 23,40 € | 04.04.2018 | 13.04.2018 | Objednávka |