Faktúra č. 13/18/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: vodoinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 27.03.2018
  • Celková hodnota: 279,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/056
  • Dátum zverejnenia: 07.04.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/056 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 279,06 € 26.03.2018 04.04.2018 Objednávka
Tlačiť