Faktúra č. 13/18/0051

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre stolársku dielňu
  • Dátum doručenia: 13.03.2018
  • Celková hodnota: 86,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/047
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/047 Nákup náradia pre stolársku dielňu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N 32928203 86,89 € 13.03.2018 17.03.2018 Objednávka
Tlačiť