Faktúra č. 13/18/0044
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Viliam Pallo - VP
- IČO: 34905103
- Adresa: Jurkovičova 15, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0044
- Popis fakturovaného plnenia: plech a fólia
- Dátum doručenia: 06.03.2018
- Celková hodnota: 56,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/046
- Dátum zverejnenia: 21.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/046 | Nákup pozinkovaného plechu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Viliam Pallo - VP | 34905103 | 56,88 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Objednávka |