Faktúra č. 13/18/0027

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0027
  • Popis fakturovaného plnenia: valec a tonery
  • Dátum doručenia: 15.02.2018
  • Celková hodnota: 83,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/026
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/026 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 83,04 € 05.02.2018 22.02.2018 Objednávka
Tlačiť