Faktúra č. 13/18/0018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Palša - EXPRES PRINT
- IČO: 40638251
- Adresa: Kalinčiakova 6422/12, 080 06 Prešov-Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/18/0018
- Popis fakturovaného plnenia: domová kniha ŠI
- Dátum doručenia: 30.01.2018
- Celková hodnota: 60,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/18/021
- Dátum zverejnenia: 13.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/18/021 | Domová kniha pre ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Pavol Palša - EXPRES PRINT | 40638251 | 60,84 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Objednávka |