Faktúra č. 13/18/0014

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0014
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.01.2018
  • Celková hodnota: 34,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/011
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/011 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 34,93 € 17.01.2018 27.01.2018 Objednávka
Tlačiť