Faktúra č. 13/18/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/18/0010
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.01.2018
  • Celková hodnota: 142,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/18/010
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/18/010 Nákup materiálu pre zhotovenie dverí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kovsmol s.r.o. 36501921 142,80 € 18.01.2018 25.01.2018 Objednávka
Tlačiť