Faktúra č. 13/17/0201
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: P.R.,s.r.o. predajňa Alpinus Hlavná 94, Prešov
- IČO: 36469211
- Adresa: Ďumbierska 20 1, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/17/0201
- Popis fakturovaného plnenia: športové potreby
- Dátum doručenia: 20.11.2017
- Celková hodnota: 159,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/17/194
- Dátum zverejnenia: 28.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/17/194 | Nákup športových potrieb | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | P.R.,s.r.o. predajňa Alpinus Hlavná 94, Prešov | 36469211 | 132,49 € | 16.11.2017 | 25.11.2017 | Objednávka |