Faktúra č. 13/17/0199

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/17/0199
  • Popis fakturovaného plnenia: športové potreby
  • Dátum doručenia: 20.11.2017
  • Celková hodnota: 1 342,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/17/201
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/17/201 Nákup športových potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 35275774 1 118,80 € 14.11.2017 28.11.2017 Objednávka
Tlačiť