Faktúra č. 13/17/0101
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s.
- IČO: 36187224
- Adresa: Floriánska 16, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/17/0101
- Popis fakturovaného plnenia: kamenivo
- Dátum doručenia: 14.06.2017
- Celková hodnota: 99,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/17/102
- Dátum zverejnenia: 28.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/17/102 | Nákup kameniva | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. | 36187224 | 83,08 € | 12.06.2017 | 27.06.2017 | Objednávka |