Faktúra č. 13/17/0018
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Jiří Štefan
- IČO: 66316669
- Adresa: Žižkova 475, 507 81 Lázně Bělohrad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/17/0018
- Popis fakturovaného plnenia: toner a cartridge
- Dátum doručenia: 02.02.2017
- Celková hodnota: 125,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/17/015
- Dátum zverejnenia: 14.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/17/015 | Nákup tonerov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Jiří Štefan | 66316669 | 103,96 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Objednávka |