Faktúra č. 13/16/0225

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/16/0225
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál BOZP
  • Dátum doručenia: 22.12.2016
  • Celková hodnota: 148,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/16/223
  • Dátum zverejnenia: 10.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/16/223 Nákup potrieb pre BOZP Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO s.r.o. 46727540 128,50 € 19.12.2016 24.12.2016 Objednávka
Tlačiť