Faktúra č. 13/16/0187

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/16/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: toner
  • Dátum doručenia: 25.11.2016
  • Celková hodnota: 54,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/16/189
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/16/189 Nákup toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Dubec 10783041 45,68 € 21.11.2016 07.12.2016 Objednávka
Tlačiť