Faktúra č. 13/16/0187
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Stanislav Dubec
- IČO: 10783041
- Adresa: Gen. Svobodu 700/25, 089 01 SVIDNÍK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/16/0187
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 25.11.2016
- Celková hodnota: 54,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/16/189
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/16/189 | Nákup toneru | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Stanislav Dubec | 10783041 | 45,68 € | 21.11.2016 | 07.12.2016 | Objednávka |