Faktúra č. 13/16/0172
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: HygoLand s.r.o.
- IČO: 34102787
- Adresa: Obchodná 303, 922 01 Veľké Orvište
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/16/0172
- Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky
- Dátum doručenia: 26.10.2016
- Celková hodnota: 168,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/16/174
- Dátum zverejnenia: 10.11.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/16/174 | Nákup hygienických utierok | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | HygoLand s.r.o. | 34102787 | 140,40 € | 11.10.2016 | 08.11.2016 | Objednávka |