Faktúra č. 13/15/0167

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
IČO: 00893251

Zmluvný partner

Názov: Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N
IČO: 32928203
Adresa: Budovateľská 54, 08001 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 13/15/0167
Popis fakturovaného plnenia: orezávač
Dátum doručenia: 06.10.2015
Celková hodnota: 454,46 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 13/15/149
Dátum zverejnenia: 23.10.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
13/15/149		Stredná odborná škola technická Prešov	00893251	Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N	32928203		378,72 €	29.09.2015			10.10.2015			Objednávka