Faktúra č. 13/15/0003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/15/0003
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.01.2015
- Celková hodnota: 191,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/15/003
- Dátum zverejnenia: 07.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/15/003 | Objednávame čistiaci a hygien.tovar | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 159,48 € | 16.01.2015 | 21.01.2015 | Objednávka |