Faktúra č. 13/15/0002

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
IČO: 00893251

Zmluvný partner

Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
IČO: 34906231
Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 13/15/0002
Popis fakturovaného plnenia: Obstaranie čistiacich prostr.
Dátum doručenia: 16.01.2015
Celková hodnota: 202,09 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 13/15/002
Dátum zverejnenia: 07.02.2015
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
13/15/002		Stredná odborná škola technická Prešov	00893251	Magdaléna Kokoruďová - REPROS	34906231		168,41 €	12.01.2015			06.02.2015			Objednávka