Faktúra č. 13/14/0134

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/14/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup podlahoviny
  • Dátum doručenia: 22.08.2014
  • Celková hodnota: 3 690,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.09.2014
  • Poznámka:
Tlačiť