Faktúra č. 13/14/0127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/14/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačný tovar
  • Dátum doručenia: 10.07.2014
  • Celková hodnota: 118,33 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2014
  • Poznámka:
Tlačiť