Faktúra č. 13/14/0125
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/14/0125
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 10.07.2014
- Celková hodnota: 76,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 23.07.2014
- Poznámka: