Faktúra č. 13/14/0123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/14/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup elektroinštal. mater.
  • Dátum doručenia: 09.07.2014
  • Celková hodnota: 1 361,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2014
  • Poznámka:
Tlačiť