Faktúra č. 13/14/0107

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/14/0107
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 18.06.2014
  • Celková hodnota: 236,87 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2014
  • Poznámka:
Tlačiť