Faktúra č. 13/14/0104
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/14/0104
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup vodoištal.materiálu
- Dátum doručenia: 06.06.2014
- Celková hodnota: 116,57 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.06.2014
- Poznámka: