Faktúra č. 13/14/0103
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s.
- IČO: 36187224
- Adresa: Floriánska 16, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/14/0103
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu - piesok
- Dátum doručenia: 06.06.2014
- Celková hodnota: 182,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.06.2014
- Poznámka: